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索引號: 330411ZF000000/2016-148309 公開方式: 主動公開
發布單位: 區財政局 生成日期: 2016-10-12
文號: 來源: 財政局
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發布單位: 區財政局
生成日期: 2016-10-12
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來源: 財政局

關于嘉興市秀洲區2016年全區財政預算調整的報告

發布日期:2016-10-12 13:56:52 瀏覽次數:

 

關于嘉興市秀洲區2016年全區財政

預算調整的報告

 

2016年9月29日在嘉興市秀洲區

八屆人大常委會第四十五次會議上

區財政局局長  張惠明

 

主任、副主任、各位委員:

我受區政府委托,向會議報告秀洲區2016年全區財政預算調整情況,請予審議。

一、2016年全年財政收支情況預測

 (一)一般公共預算

2016年1-8月全區一般公共預算收入133943萬元,完成年初預算的76.3%,同比增長14.3%。按照1-8月財政收入執行情況,結合國、地稅對稅源的分析,預測今年全區實現財政一般公共預算收入179921萬元,同比增長10.5%,比年初預算(175530萬元)增加4391萬元。政策性因素:自2016年5月1日起,在全國范圍內全面推開營改增試點,同時調整中央與地方增值稅收入劃分辦法,所有行業或企業繳納的國內增值稅,均納入中央和地方共享范圍,由中央與地方實行50:50比例分享。

按照市對區的財政體制,預計全年全區一般預算體制分成可用資金為152500萬元(其中專項17090萬元),比年初預算(151200萬元)增長0.9%,絕對額增加1300萬元。根據國務院辦公廳《關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(國辦發[2014]70號)的相關規定,預算穩定調節基金編制年度預算調入后的規模一般不超過當年本級一般公共預算支出總額的5%。擬調入區級預算穩定調節金30000萬元至一般公共預算,擬安排區級可用135000萬元,比上年實際支出(108691萬元)增加26309萬元,比年初預算(105700萬元)增加29300萬元;鎮街道可用47500萬元,比上年(44005萬元,剔除王江涇鎮省級小城市補助4000萬元)增加3495萬元,比年初預算(45500萬元)增加2000萬元。

 (二)政府性基金預算

2016年預計全區政府性基金收入224050萬元,同比增長185.3%,比年初預算(74490萬元)增加149560萬元。

其中區級政府性基金收入74050萬元,上年結余13026萬元, 預計全年可用87076萬元。

(三)政府專項資金

2016年1-8月政府專項資金收入140萬元,上年結余19333萬元, 預計全年政府專項資金收入3000萬元,預計全年可用22333萬元。

(四)財政專戶資金

2016年1-8月財政專戶收入108萬元,上年結轉207萬元,預計全年可用315萬元。

(五)政府集中款

2016年1-8月政府集中款收入6184萬元,上年結轉3671萬元,預計全年政府集中款收入30000萬元,預計全年可用33671萬元。

二、區級單位支出預算的調整說明

(一)單位支出情況

經核定支出調整預算增加39431萬元(包括增加單位其他收入安排的支出1550萬元)。年初預算235803萬元(包括單位其他收入安排的支出2109萬元),預計區級單位預算總支出275234萬元(財政補助安排的支出271575萬元,去年總支出183471萬元,同比增長48.0%)。另,區級單位預算調入省市補助資金1571萬元。

1、基本支出年初預算92864萬元,調整增加10923萬元,其中:人員支出增加8672萬元、商品服務支出增加422萬元、對個人和家庭的補助支出1829萬元。預計區級單位基本支出103787萬元。

2、項目支出年初預算142939萬元,調整增加28508萬元,預計區級單位項目支出171447萬元。(項目支出調整主要內容見附件)

(二)資金來源及平衡情況

1、一般公共預算增加支出28852萬元,加年初預算安排105643萬元,調整后區級公共財政預算支出合計134495萬元。收支相抵預計結余505萬元。

    2、政府性基金預算增加支出27392萬元,調整后區級政府性基金支出56716萬元。收支相抵預計結余30360萬元。

    3、財政專戶支出增加7萬元,調整后區級財政專戶支出共112萬元。收支相抵預計結余203萬元。

    4、政府專項資金支出增加892萬元,調整后區級政府專項資金支出1461萬元。收支相抵預計結余20872萬元。

5、政府集中款支出減少19261萬元,調整后區級政府集中款支出為78791萬元。收支相抵預計赤字45120萬元,資金缺口通過政府性基金以及政府專項資金彌補,做到收支平衡。

主任、副主任、各位委員,今年財政經濟形勢好于預期,稅收收入平穩增長,基金收入大幅增長,一定程度上緩解了區財政年度收支平衡的壓力。下一步我們將在區委的正確領導和區人大的監督支持下,注重發揮財政職能作用,確保全區財政平穩運行,全力推動秀洲經濟社會平穩可持續發展,為打造現代化田園新秀洲升級版作出應有貢獻。

  

附件: 2016年區級部門預算調整收支平衡情況

 

 

  

附件:

 

2016年區級部門預算調整收支平衡情況

單位:萬元

收入項目

收入情況

支出情況

2016

年初預算數

2016

預算調整數

小計

2016

年初預算數

2016

預算調整數

小計

合計

192209

53620

245829

233693

37882

271575

  公共財政

105700

29300

135000

105643

28852

134495

  政府性基金

29324

44726

74050

29324

27392

56716

  財政專戶

105

3

108

105

7

112

  政府專項資金

1080

1920

3000

569

892

1461

  政府集中款

56000

-22329

33671

98052

-19261

78791

備注:1.政府集中款資金缺口通過政府性基金以及政府專項資金結余彌補。

 2.上述表格區級部門預算調整收支不包括單位其他收入安排的支出。

 

 

 

 

 

 

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