關于下達2019年度區級部門（單位）收支預算控制指標的通知

區級機關各部門（單位）：

根據《中華人民共和國預算法》規定以及區第九屆人民代表大會三次會議關于嘉興市秀洲區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算的決議，現將2019年區級各部門（單位）收支預算控制指標下達給你們，同時提出加強收支預算管理的意見，請一并遵照執行。

一、2019年區級部門（單位）收支預算

根據區級部門預算單位上報情況和對今年財政收入情況的預測，按照區委確定的年度工作目標和上級財政部門預算編制的總體要求，確定我區今年預算編制的原則是“量入為出，量力而行；盤活存量，統籌兼顧；勤儉節約，講求績效；規范透明，強化約束”。2019年預計一般公共預算收入269500萬元，同比增長8.0％；按照現行市對區財政體制并調入預算穩定調節基金，一般公共預算可用資金257680萬元。2019年預計政府性基金收入234600萬元。本次下達區級部門單位支出共357895萬元，其中：財政資金安排支出318218萬元（其中一般公共預算支出153558萬元、政府性基金支出97596萬元、財政專戶支出233萬元、其他資金66831萬元）；單位自籌資金安排支出2824萬元；上級補助資金安排支出36853萬元。

二、加強預算管理的具體要求

（一）加強預算管理，強化預算約束力。認真貫徹執行《預算法》和《關于切實做好黨政機關厲行節約工作的通知》（浙委辦發〔2013〕45號）的精神，強化預算約束力。各部門（單位）要嚴格按照下達的收支預算控制指標，結合部門（單位）的工作職責、任務和事業發展計劃，合理安排好各項財務收支計劃，確保收支平衡。在收入上要按照有關規定，收足收好，做到應收盡收，確保收入目標完成。支出上要強化依法理財意識，按嚴格按照財政核定的用途使用資金。預算一經確立，如無特殊、突發性事件一般不予追加支出預算。認真貫徹執行《采購法》，實施政府采購制度，對未按規定執行的，區財政支付（核算）中心一律不予辦理支出。

    （二）加快執行進度，提高財政資金績效。各部門（單位）要強化執行管理，1-11月，每月支出進度須達到序時進度；未達到序時進度的，要研究分析原因，提出具體的對策措施，加快項目實施，確保項目預算按計劃執行。

根據《浙江省財政廳關于加強預算支出進度管理的通知》（浙財預〔2017〕2號）文件精神，我區實施支出執行進度通報制度、重大項目支出進度按月監控制度。每年4月份開始，每月執行率低于序時進度且排名倒數的5個區級部門（單位）將予以通報，并需撰寫情況說明，于考核結果公布后3個工作日內，經主要負責人簽字后報區政府并抄送區財政局。每年5月份開始，各部門（單位）需就對項目金額大于500萬元執行進度較慢的項目撰寫情況說明報區財政局，6月份起，部分項目預計難以完成預算的，區財政局將按規定及時進行調劑，統籌用于經濟社會發展急需資金支持的領域。

（三）強化財務管理，規范財務收支行為。各部門（單位）要認真履行職責，嚴格開支標準，壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經費及會議經費支出，降低行政運行成本，嚴格按照預算所下達的項目進行會計核算。進一步推進單位內控建設，健全和完善單位內部流程控制，規范財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等流程和制約監督措施。同時要加強對下屬單位的財務監管，進一步規范財務收支行為。

（四）強化預算公開，保證信息公開及時完整。各部門（單位）在我區下達2019年度區級部門（單位）收支預算控制指標后20日內，將2019年的部門預算及三公經費預算按照預算信息公開的要求，在統一公開平臺上進行公開（平臺網址：http://xxgk.xiuzhou.gov.cn/yjsgk/index.html），自覺接受社會公眾的監督。沒有數據的表格應當列出空表并說明，如：有些單位的“2019年區級部門政府性基金支出表”沒有數據，則空表公開并在表下注明“XX部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據?！?/span>

附件：1.2019年區級部門（單位）收支預算控制指標

      2.嘉興市秀洲區區級部門預算信息公開模板

嘉興市秀洲區人民政府辦公室

2019年1月21日

附件2

                 年部門預算

一、部門概況

（一）主要職能

具體內容可引用部門三定方案中的主要職責。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，            部門預算包括                                                。

二、部門預算編制說明

（一）收入預算安排

        年部門收入預算安排    萬元，比上一年度執行數增加（或減少）  萬元，其中財政補助收入    萬元（其中：一般公共預算撥款收入    萬元，比上一年度執行數增加（或減少）  萬元；政府性基金撥款收入    萬元，比上一年度執行數增加（或減少）  萬元），單位自籌收入    萬元，上年結轉    萬元。

（二）支出預算安排

    年部門支出預算     萬元，比上一年度執行數增加（或減少）  萬元，主要是……。

1、按支出功能分類，包括：     支出     萬元、     支出     萬元、     支出    萬元、     支出    萬元。

2、按支出用途分類，包括：人員支出     萬元、日常公用支出     萬元、項目支出    萬元。

結轉下年    萬元。

（三）支出預算編制說明

    年部門預算中，支出預算用于以下方面：

以下按支出功能分類中每一個項級支出科目分別進行說明，具體可參考省財政廳的相關表述，如“1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）    萬元，主要用于局本級和下屬實行公務員管理的事業單位的基本支出?！?，以此類推。

（四）基本支出情況說明

基本支出  萬元，其中：

人員經費  萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據實際情況調整）；

機關運行經費  萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據實際情況調整）。

（五）“三公”經費預算情況

1.因公出國（境）經費：根據區外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，  年安排因公出國（境）費支出    萬元，比上年增長（或下降）了    %。具體用途由各單位結合各自實際填報。增加（或減少）的主要原因是……。

2.公務接待費：     年安排公務接待費預算    萬元，比上年增長（或下降）    %。具體用途由各單位結合各自實際填報。增加（或減少）的主要原因是……。

3.公務用車購置及運行維護費：     年安排公務用車購置及運行維護費預算    萬元，比上年增長（或下降）    %。其中，公務用車購置支出  萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的  輛公務用車；公務用車運行維護費支出  萬元。具體用途由各單位結合各自實際填報。增加（或減少）的主要原因是……。

（六）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況

政府采購預算總額  萬元，其中：政府采購貨物預算  萬元、政府采購工程預算  萬元、政府采購服務預算  萬元。

2.國有資產占有使用情況   

截至（2018）年12月31日，共有車輛 輛，其中，領導用車 輛、應急機要通信用車 輛、一般執法執勤用車 輛、行政執法專用車 輛、特種專業技術用車 輛、老干部服務用車 輛、其他用車 輛。單位價值200萬元以上大型設備 臺（套）。

（2019）年部門預算安排購置車輛 輛、單位價值200萬元以上大型設備 臺（套）（或  年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。

3.績效目標設置情況

項目均實行（或 %已實行）績效目標管理，涉及財政補助收入當年撥款  萬元。

三、名詞解釋

1.財政補助收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算補助收入、政府性基金補助收入、政府專項資金補助收入和納入專戶管理資金補助收入。

2.單位自籌收入：指除財政補助收入以外由部門（單位）自籌取得的其他收入，包括事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和經營收入。

3.基本支出：指部門（單位）為保障其機構的正常運轉和完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：指部門（單位）為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.對涉及的支出功能分類中所有的項級科目進行解釋，解釋內容參照《政府收支分類科目》。

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5

附表6

附表7