關于2019年區級財政預算調整情況的報告

一、2019年全區財政收支情況預測

（一）一般公共預算

區九屆人代會三次會議審議通過2019年全區一般公共預算收入269500萬元，比上年執行數增長8.0%，一般公共預算支出267680萬元（區級資金安排支出214600萬元）。

按照市對區財政體制，全區一般公共預算預計可用388699萬元。其中：省市補助97105萬元、上年結轉24994萬元、當年區級體制分成246600萬元、新增地方政府性債券收入20000萬元。

區級體制分成246600萬元中，包括擬安排區級預算穩定調節基金42000萬元（年初預算10000萬元、本次新增調入32000萬元)。其中：區本級預算可用181600萬元，比年初預算增長18.2%，鎮級可用65000萬元，比年初預算增長6.6%。

2019年年初預算，全區一般公共預算支出為267680萬元，1-8月全區一般公共預算支出210330萬元，完成年初預算的78.6%，預計2019年全區一般公共預算支出為363699萬元，比年初預算增長35.9%，其中：本年區級資金支出266600萬元（含新增地方政府性債券支出20000萬元）、上年結轉及省市補助支出97099萬元。

（二）政府性基金預算

區九屆人代會三次會議審議通過2019年全區政府性基金收入234600萬元，政府性基金預算支出289678萬元（區級預算安排支出234600萬元）。

根據2019年1-8月秀洲區土地出讓形勢分析，預計2019年全區政府性基金收入為366000萬元（其中國有土地使用權出讓金收入340500萬元），比年初預算增長56.0%。預計2019年全區政府性基金支出為390608萬元（區級資金366000萬元、上年結轉22856萬元、省市補助1752萬元），比年初預算增長34.8%。

（三）國有資本經營預算

區九屆人代會三次會議審議通過2019年國有資本經營預算收入20萬元。預計2019年國有資本經營預算收入為32萬元，全額調入一般公共預算統籌使用。

二、區本級部門預算調整情況

（一）支出調整情況

區九屆人代會三次會議審議通過2019年區本級部門預算支出383225萬元，其中：上年結轉25330萬元、省市補助36853萬元、當年區財政預算支出321042萬元。本次調整預算擬增加支出218810萬元，調整后預計總支出602035萬元。

區級財政資金安排的支出增加173298萬元（含增加單位其他收入安排的支出189萬元），預計支出494340萬元（含單位其他收入安排的支出3013萬元），比上年執行數增長20.2%（剔除新增地方政府性債券支出、棚改支出和計提土地出讓金中區公益金等專項資金后，同比增長22.6%）。具體包括：

1.調整后基本支出139252萬元，比上年執行數增長13.3%，較年初預算基本支出121386萬元調整增加17866萬元（其中：人員支出17544萬元、商品服務支出196萬元、對個人和家庭的補助支出126萬元）。

2.調整后項目支出355088萬元，比上年執行數增長23.2%，較年初預算項目支出199656萬元調整增加155432萬元。（詳見附件）

專項支出調整金額大于1000萬元項目：

（1）城中村改造購買服務62825萬元（列區住建局）

（2） G524國道秀洲新塍至王店公路工程17400萬元（支出功能分類列2129901其他城鄉社區支出，列區交通局）

（3）嘉興市秀洲區全域土地開發建設有限公司資本金10000萬元（列區自然資源和規劃分局）

（4）被征地居民轉保資金17926萬元、市重大政府投資項目上繳資金11233萬元、城鄉居保8000萬元、合作醫療5000萬元、人員調整、增資機動經費4230萬元、機構改革重點工作保障經費3000萬元、王江涇小城鎮環境綜合整治工程2600萬元、置換債券利息支出1968萬元、城鄉公交財政補貼1500萬元、小城鎮環境綜合整治1075萬元（列總戶）

（5）校舍維修改造3058萬元（列區教體局）

（6）天然氣專項補貼2500萬元（列區發改局）

（7）中小企業再擔保有限公司注資資金1500萬元（列區財政局）

（8）稅務補助1000萬元（列區府辦）

（9）醫療機構基建經費1000萬元（列區衛健局）

（二）資金平衡情況

1.一般公共預算。調整后區本級預算收入298705萬元，支出合計298652萬元。其中區級資金年初預算安排153558萬元，本次調整預算增加支出48040萬元,調整后支出合計201598萬元。

2.政府性基金預算。調整后區本級預算收入215852萬元，支出合計207442萬元。其中區級資金年初預算安排97596萬元，本次調整增加支出103754萬元，調整后支出合計201350萬元。

3.財政專戶。區本級預算收入233萬元，支出合計233萬元。與年初預算持平。

    4.政府專項資金。調整后區本級預算收入126672萬元，支出合計92695萬元。其中區級資金年初預算安排66831萬元，本次調整增加支出21315萬元，調整后支出合計88146萬元。

5.其他資金。單位其他資金收入年初預算安排2824萬元，本次調整增加189萬元，調整后支出合計3013萬元。

（三）預備費使用情況

截至8月底，年初預算預備費3000萬元已使用498.78萬元，用于擴建大通村公安檢查站項目。

三、秀洲國家高新區預算調整情況

區九屆人民代表大會三次會議審議通過2019年秀洲國家高新區一般公共預算收入78737萬元，比上年執行數增長15.0%。1-8月秀洲國家高新區一般公共預算收入76765萬元，完成年初預算的97.5%，同比增長34.3%。因新塍工業分區管理體制調整，在年初一般公共預算收入中未含新塍工業分區稅收分成實際，擬調增秀洲國家高新區一般公共預算收入8105萬元，調整后2019年秀洲國家高新區一般公共預算收入為86842萬元，同比增長15.0%。

四、其他情況說明

2019年全區地方政府性債券到期232104萬元（其中：一般債券21000萬元、專項債券211104萬元），擬安排政府性基金4萬元用于償還到期債券，其余擬通過政府債券置換方式償還。

今年財政經濟形勢總體平穩，稅收收入平穩增長，基金收入總體穩定，一定程度上緩解了區財政年度收支平衡的壓力。下一步我們將在區委的正確領導和區人大的監督支持下，注重發揮財政職能作用，確保全區財政平穩運行，全力推動秀洲經濟社會平穩可持續發展，為打造高質量發展先行區作出應有貢獻。

地方政府債務信息公開表樣（秀洲區）.xls