關于2020年全區財政預算調整情況的報告

關于2020年全區財政預算調整情況的報告

一、全區財政收支預算調整情況

（一）一般公共預算

區九屆人代會四次會議審議通過2020年全區一般公共預算收入291800萬元，同比增長7.0%左右。一般公共預算支出356718萬元（含援助支出2500萬元），其中區預算安排支出248000萬元。

根據2020年全區收入形勢，擬調整全區一般公共預算收入為275000萬元，同比增長1.0%。按照市對區財政體制測算，預計全區一般公共預算可用為435063萬元。其中：省市補助117000萬元、上年結轉36063萬元、當年區級可用財力209000萬元、擬調入預算穩定調節基金28000萬元(年初預算調入24000萬元、本次新增調入4000萬元)、擬調入其他資金45000萬元。

擬調整2020年全區一般公共預算支出為412900萬元（含援助支出2565萬元），同比增長4.0%。其中：上年結轉支出35900萬元、省市補助支出95000萬元、區預算安排支出282000萬元（區本級支出220000萬元、鎮級支出62000萬元）。

（二）政府性基金預算

區九屆人代會四次會議審議通過2020年全區政府性基金預算收入319000萬元，政府性基金預算支出339300萬元，其中區預算安排支出319000萬元。

根據2020年全區土地出讓形勢，擬調整全區政府性基金收入為402000萬元（其中國有土地使用權出讓收入380500萬元），同比增長7.8%。預計全區政府性基金預算可用為571004萬元，其中：省市補助13000萬元（含抗疫特別國債11137萬元）、上年結轉20504萬元、當年區級可用財力402000萬元、新增地方政府專項債券135500萬元。預計2020年全區政府性基金支出為562000萬元，不包括新增地方政府專項債券后支出為426500萬元，同比增長18.7%。

二、區本級財政預算調整情況

區九屆人代會四次會議審議通過2020年區本級部門預算可用547797萬元，其中：上年結轉結余51925萬元、區本級部門預算可用收入495872萬元（省市補助75480萬元、當年區本級可用420392萬元）。區本級部門預算支出542801萬元，其中: 上年結轉39635萬元、省市補助75480萬元、區預算安排支出427686萬元。

本次調整預算擬增加可用收入184635萬元，其中省市補助增加58110萬元，地方政府專項債券增加135500萬元，區級可用收入調減8975萬元。調整后區預算可用收入為680507萬元，其中：省市補助133590萬元，區級可用收入546917萬元。

本次調整預算擬增加支出156056萬元，其中省市補助增加36110萬元，新增地方政府專項債券支出135500萬元，當年區財政資金支出減少14454萬元，上年結轉減少1100萬元。調整后預計總支出698857萬元，其中：上年結轉支出38535萬元、省市補助支出111590萬元、區預算安排支出548732萬元。

區預算安排支出548732萬元中，不計入新增地方政府專項債券支出135500萬元，則本級財政資金安排的支出預算413232萬元，較年初預算減少14454萬元。具體包括：

1.調整后基本支出預算165788萬元，同比增長17.6%，較年初基本支出預算145350萬元調增20438萬元。

2.調整后項目支出預算247444萬元，同比下降3.6%，較年初項目支出預算282336萬元調減34892萬元。

專項支出預算調增金額大于1000萬元項目：

（1）    區級國資公司注冊資金10000 萬元

（2）    改制事業單位退休人員福利費6789 萬元

（3）    上繳市統籌土地指標費6249萬元

（4）    消化2013年上繳的滬杭高鐵建設資金4000萬元

（5）    秀洲消費券補助資金2869萬元

（6）    支持企業復工復產資金2050萬元

（7）    上繳市社會保障風險金1864萬元

（8）    上繳市“雙低”養老保險補繳資金1719萬元

（9）    機關大樓運行支出1517萬元

（10）  抗疫相關支出1502萬元

（11）  “四個平臺”派駐人員結算資金1480萬元

（12）  規模種糧補貼區級配套資金1320 萬元

（13）  企業股改掛牌上市獎勵資金1021萬元

（14）  省級農林漁業及中央農業項目追加資金1000 萬元

三、秀洲國家高新區財政預算調整情況

區九屆人代會四次會議審議通過2020年秀洲國家高新區一般公共預算收入102800萬元，同比增長12%。受疫情影響，擬調整收入為95960萬元，同比增長4.5%。

四、其他情況說明

2020年，全區新增抗疫特別國債11137萬元，新增地方政府專項債券135500萬元。全區地方政府債券到期54040萬元（其中：一般債券7300萬元、專項債券46740萬元），擬安排一般公共預算1300萬元、政府性基金預算1740萬元用于償還到期債券，其余擬通過再融資債券方式償還。

2020年，區本級預計投入抗疫資金1502萬元，用于防疫物資采購、集中醫學觀察隔離點等支出，保障疫情防控工作開展。2020至2021年，預計兌現企業復工復產資金5850萬元，其中2020年預計支出2050萬元、2021年預計支出3800萬元。

受新冠疫情影響，我區財政收入大幅減收，財政收支平衡壓力凸顯。下一步我們將在區委的正確領導和區人大的監督支持下，咬定全年目標不放松，繼續落實好黨中央、省市關于黨政機關堅持“過緊日子”工作要求，確保今年及今后一段時期財政收支平衡，為秀洲經濟社會平穩發展提供積極的財力保障。