關于2021年全區財政預算調整情況的報告

關于2021年全區財政預算調整情況的報告

一、全區財政收支預算調整情況

（一）一般公共預算

區九屆人民代表大會五次會議審議通過2021年全區一般公共預算收入289000萬元，同比增長5.0%。一般公共預算支出388000萬元（含援助支出3000萬元），其中區預算安排支出310000萬元。

根據2021年全區財政收入形勢預測，對全區一般公共預算收入不作調整。按照市對區財政體制測算，預計全區一般公共預算可用為450086萬元。其中：省市補助100000萬元、上年結轉20086萬元、當年區級可用財力330000萬元。區級可用財力330000萬元中，當年體制分成208000萬元(年初預算218000萬元、市財政體制扣款養老保險基金缺口10000萬元)、擬調入預算穩定調節基金52500萬元(年初預算調入25000萬元、本次新增調入27500萬元)、擬調入其他資金69500萬元(年初預算調入67000萬元、本次新增調入2500萬元)。

擬調整2021年全區一般公共預算支出為445086萬元，比年初預算增長14.7%。其中：上年結轉支出20086萬元、省市補助支出95000萬元、區預算安排支出330000萬元（區本級支出253000萬元、鎮級支出77000萬元）。

（二）政府性基金預算

區九屆人代會五次會議審議通過2021年全區政府性基金預算收入505000萬元，政府性基金預算支出532500萬元，其中區預算安排支出505000萬元。

根據2021年全區土地出讓形勢預測，擬調整全區政府性基金收入為684000萬元（其中國有土地使用權出讓收入653000萬元），比年初預算增長35.4%。預計全區政府性基金預算可用為715900萬元，其中：省市補助4900萬元、上年結轉27000萬元、當年區級可用財力684000萬元。

擬調整政府性基金支出為715900萬元，比年初預算增長34.4%，其中，上年結轉支出27000萬元，省市補助支出4900萬元，當年區預算安排支出684000萬元。

二、區本級財政預算調整情況

區九屆人代會五次會議審議通過2021年區本級部門預算可用544550萬元，其中：上年結轉21750萬元、省市補助75000萬元、當年區本級可用447800萬元。區本級部門預算支出526740萬元，其中: 上年結轉21750萬元、省市補助75000萬元、區預算安排支出429990萬元。

本次調整預算擬增加可用收入122723萬元，其中上年結轉增加2095萬元，省市補助增加34128萬元，區級可用增加86500萬元。調整后區預算可用收入為667273萬元，其中：上年結轉23845萬元、省市補助109128萬元，區級可用收入534300萬元。

本次調整預算擬增加支出173061萬元，其中上年結轉增加2095萬元，省市補助增加29122萬元，當年區財政資金支出增加141844萬元。調整后預計總支出699801萬元，其中：上年結轉支出23845萬元、省市補助支出104122萬元、區預算安排支出571834萬元。預計當年收支缺口37534萬元，擬通過動用歷年結余進行彌補，彌補后預算收支平衡（詳見附件1）。

區預算安排支出571834萬元中具體包括：

1.調整后基本支出預算166661萬元，較年初預算增加6410萬元,主要為：主要為區級行政事業單位人員正常增資、人員增加、車貼職務職級發放、崗位合同工轉派遣補發等原因。

2.調整后項目支出預算405173萬元，較年初預算增加135434萬元，專項支出預算調增金額大于1000萬元項目為：

（1）高新區學校等補助資金50000萬元

（2）高新區債務化解補助12574萬元

（3）各主體農村道路建設化債補助27136 萬元

（4）政府債券利息支出23100萬元

（5）交通局對秀宏公司交通建設資金撥款20000萬元

（6）研究院補助8000萬元，其中北京理工大學長三角研究院5000萬元、浙大嘉興研究院3000萬元

（7）住建局美麗城鎮建設扶持經費5530萬元

（8）住建局上繳市聯合污水處置費1246萬元

（9）農水局沈家橋圩區等水利項目1367萬元

（10）農水局生豬增產保供獎勵1115萬元

（11）衛健局新冠疫苗緊急接種經費1200 萬元

（12）衛健局基層醫療機構補助資金1000 萬元

三、街道及高新區財政預算調整情況

（一）街道調整情況（新城、高照街道）

區九屆人代會五次會議審議通過2021年街道一般公共預算可用13309萬元，支出11069萬元, 其中：當年街道預算安排支出7940萬元。擬增加一般公共預算可用2000萬元，調整后可用15309萬元；擬增加一般公共預算支出1760萬元，調整后支出12829萬元, 其中：當年街道預算安排支出9700萬元。

（二）高新區調整情況

區九屆人代會五次會議審議通過2021年高新區政府性一般公共預算收入107410萬元，可用48000萬元，支出41560萬元；基金預算收入100000萬元，支出100000萬元。

受債務化解等支出影響，擬增加一般公共預算支出8440萬元，調整后支出為50000萬元，其中：當年高新區預算安排支出34600萬元；擬增加本級政府性基金收入70000萬元，支出70000萬元，調整后本級政府性基金預算收入為170000萬元，支出為170000萬元。

四、債務情況說明

2021年，全區地方政府性債務到期123531萬元，其中：一般債務9331萬元，專項債務114200萬元。擬安排一般公共預算1331萬元、政府性基金1200萬元用于償還到期債務，其余通過政府債券置換方式償還。1-8月已償還政府性債務本金99631萬元，其中：一般債務5431萬元，專項債務94200萬元。1-8月共支付政府性債務利息19545萬元，其中一般債務利息4289萬元，專項債務利息15256萬元。

浙江省財政廳下達我區地方政府性債務限額823200萬元，其中：一般債務145100萬元，專項債務678100萬元。截至2021年8月末，全區地方政府性債務余額818331萬元，其中：一般債務143338萬元，專項債務674993萬元。

今年以來財政經濟形勢總體平穩，財政收入盡管保持增長態勢，但收支平衡矛盾仍然十分突出。為此，下一步我們將在區委的正確領導和區人大的監督支持下，堅定信心，勇于創新，確保完成財政各項工作目標任務，加快推動高質量全面發展，為努力打造新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性重要窗口最精彩板塊中的“秀美新區”、均衡富庶發展的最佳典范，奮力在高水平社會主義現代化建設中走在前列做出應有貢獻！

附件：1.2021年區本級部門財政收支預算調整情況

2.2021年專項支出預算新增金額大于500萬元項目

3.2021年專項支出預算核減金額大于500萬元項目